SAÍDAS
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CODIFICAÇÃO
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NATUREZA
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VALORES
CONTÃBEIS |
ICMS
– VALORES FISCAIS
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CONTÁBIL
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FISCAL
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OPERAÇÕES
COM DÉBITO DO IMPOSTO
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OPERAÇÕES
SEM DÉBITO DO IMPOSTO
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BASE
DE CÁLCULO
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IMPOSTO
DEBITADO
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ISENTAS
OU NÃO TRIBUTADAS
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OUTRAS
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5.11
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5.00 -
SAÍDAS PARA O ESTADO
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Vendas de produção do
estabelecimento |
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5.12
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Vendas de mercadorias
adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
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5.13
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Industrialização efetuada
para outras empresas |
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5.21
|
Transferência de
produção do estabelecimento |
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5.22
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Transferência de
mercadorias adquiridas e/ou recebidas de
terceiros |
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5.31
|
Devoluções de compras
para industrialização |
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5.32
|
Devoluções de compras
para comercialização |
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5.91
|
Vendas de ativo imobilizado |
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5.92
|
Transferências de ativo
imobilizado |
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5.93
|
Transferências de material
de consumo |
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5.94
|
Devoluções de compras
para o ativo imobilizado |
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5.99
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Outras saídas não
especificada |
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Subtotal |
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6.11
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6.00 -
SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS
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Vendas de produção do
estabelecimento |
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6.12
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Vendas de mercadorias
adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
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6.13
|
Industrialização efetuada
para outras empresas |
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6.21
|
Transferência de
produção do estabelecimento |
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6.22
|
Transferência de
mercadorias adquiridas e/ou recebidas de
terceiros |
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6.31
|
Devoluções de compras
para industrialização |
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6.32
|
Devoluções de compras
para comercialização |
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6.91
|
Vendas de ativo imobilizado |
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6.92
|
Transferências de ativo
imobilizado |
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6.93
|
Transferências de material
de consumo |
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6.94
|
Devoluções de compras
para o ativo imobilizado |
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6.99
|
Outras saídas não
especificada |
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|
Subtotal |
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7.11
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7.00 -
SAÍDAS P/O EXTERIOR
|
Vendas de produção do
estabelecimento |
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7.12
|
Vendas de mercadorias
adquiridas e/ou recebidas de terceiros |
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7.31
|
Devoluções de compras
para industrialização |
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7.32
|
Devoluções de compras
para comercialização |
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7.99
|
Outras saídas não
especificadas |
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|
Subtotal |
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|
| T O T A I
S |
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| A P U R A Ç Ã O D O
S S A L D O S |
| 013 – SALDO DEVEDOR
(DÉBITO menos CRÉDITO) |
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| 014 - DEDUÇÕES: |
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| 015
– IMPOSTO A RECOLHER |
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| 016
– SALDO CREDOR (Crédito menos Débito) A
TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE |
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| GUIAS DE RECOLHIMENTO |
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GUIA DE INFORMAÇÃO |
| NÚMERO |
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|
NÚMERO |
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| DATA |
|
|
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DATA |
|
| VALOR |
|
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|
VALOR |
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| ÓRGÃO ARRECADADOR |
|
|
|
ÓRGÃO ARRECADADOR |
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